中共揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）
有限責(zé)任公司委員會(huì)關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)
按照市委統(tǒng)一部署，2019年6月19日至7月31日，市委第一巡察組對(duì)城控集團(tuán)黨委進(jìn)行了巡察，并于9月26日向城控集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布：
一、提高政治站位，全力推進(jìn)整改工作
1、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)主體責(zé)任。巡察反饋會(huì)召開后，城控集團(tuán)黨委及時(shí)成立了巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，組織對(duì)巡察反饋意見進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，對(duì)巡察反饋的有關(guān)問題情況進(jìn)行了系統(tǒng)梳理和深入剖析，細(xì)化問題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單，研究制定下發(fā)了巡察整改工作方案，針對(duì)梳理出的具體問題，逐一分別明確整改措施、牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門（單位）、責(zé)任人和整改時(shí)限。
2、統(tǒng)籌抓好整改，確保有序推進(jìn)。堅(jiān)持遠(yuǎn)近結(jié)合、標(biāo)本兼治，對(duì)能立即整改的，已立行立改；對(duì)需要一定時(shí)間解決的，按照既定方案、明確責(zé)任，提出具體時(shí)限，確保在規(guī)定時(shí)限內(nèi)見到明顯成效；對(duì)需要長(zhǎng)期整改的，按照整改方案持續(xù)用力、抓牢抓實(shí)。將巡察整改工作與“不忘初心、牢記使命”主題教育、與年度黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作相結(jié)合，以巡察整改推進(jìn)工作，以工作成效檢驗(yàn)巡察整改效果。
3、拓展整改成果，完善制度機(jī)制。堅(jiān)持從加強(qiáng)制度建設(shè)、完善內(nèi)控機(jī)制入手，全方位、多層次同向發(fā)力，標(biāo)本兼治。根據(jù)集團(tuán)事業(yè)發(fā)展的需要，對(duì)現(xiàn)有制度規(guī)定進(jìn)行梳理，緊扣上位政策規(guī)定、市委巡察精神、企業(yè)發(fā)展實(shí)際，修訂和完善各項(xiàng)制度，自巡察整改工作開展以來(lái)，全系統(tǒng)累計(jì)修訂、新建各項(xiàng)制度30余項(xiàng)，進(jìn)一步完善了科學(xué)規(guī)范管理的制度體系和長(zhǎng)效機(jī)制。
二、突出問題導(dǎo)向，整改取得階段性成效
集團(tuán)黨委在市委巡察辦、市委第一巡察組的指導(dǎo)幫助下，針對(duì)梳理出的具體問題，認(rèn)認(rèn)真真查原因，實(shí)實(shí)在在抓整改，取得了較好的階段性效果。
（一）黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用不夠強(qiáng)，“國(guó)企姓黨”政治導(dǎo)向不鮮明
1、政治站位不高，貫徹上級(jí)部署不力。
（1）存在問題：集團(tuán)黨委中心組政治理論學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)，貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想不夠深入。2016年全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨建工作會(huì)議召開后，集團(tuán)黨委沒有組織專題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神，也沒有結(jié)合集團(tuán)實(shí)際進(jìn)行研討交流和部署落實(shí)。
整改情況：一是修訂完善了集團(tuán)《黨委中心組學(xué)習(xí)制度》，將習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書記系列重要講話列為集團(tuán)黨委中心組重點(diǎn)必學(xué)內(nèi)容；同時(shí)對(duì)黨委中心組學(xué)習(xí)頻次等作出規(guī)定。二是結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育部署要求，緊扣深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想這一主線，圍繞“黨的政治建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨、理想信念、宗旨意識(shí)、擔(dān)當(dāng)作為、國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)與改革發(fā)展、政治紀(jì)律和政治規(guī)矩、黨性修養(yǎng)、廉潔自律”9個(gè)專題，分4次，共用6天半的時(shí)間，進(jìn)行了集中學(xué)習(xí)和研討交流。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨建工作會(huì)議上的講話精神，結(jié)合主題教育調(diào)查研究成果交流活動(dòng)，班子成員圍繞影響企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的問題，發(fā)表意見建議，進(jìn)一步明確了解決問題的思路、途徑和舉措。下一步，盡快將調(diào)研形成的成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的行動(dòng)，通過(guò)解決問題，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（2） 存在問題：對(duì)中央提出的污染防治重視不夠。2018年潔源排水公司先后3次被省、市環(huán)保部門行政處罰。
整改情況：一是督促潔源排水公司抓好生產(chǎn)運(yùn)行管理。目前潔源排水公司已經(jīng)做到24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)污水處理廠進(jìn)水和出水水質(zhì)數(shù)據(jù)，根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果實(shí)時(shí)調(diào)整污水處理工藝，嚴(yán)格按照工藝要求投加污水處理藥劑。潔源排水公司還將根據(jù)污水處理廠實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中存在的問題，有針對(duì)性地采取改進(jìn)措施，做到出廠水達(dá)標(biāo)排放。二是潔源排水公司將協(xié)助生態(tài)環(huán)境、住建等部門及時(shí)排查上游企業(yè)不規(guī)范排水行為，確保生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定。
（3）存在問題：對(duì)中央提出的防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)重視不夠。重融資、輕風(fēng)險(xiǎn)，截至今年5月集團(tuán)有息負(fù)債達(dá)200億元，償還債務(wù)依賴借新還舊，缺少與債務(wù)規(guī)模相匹配的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、債務(wù)平衡機(jī)制。
整改情況：一是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保集團(tuán)債務(wù)規(guī)?？刂圃谑袊?guó)資委確認(rèn)的安全警戒線以下。二是正在積極爭(zhēng)取政府支持，注入有關(guān)資產(chǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)資源整合，提升集團(tuán)資產(chǎn)資本實(shí)力，努力進(jìn)一步降低融資成本。三是完善公益性項(xiàng)目債務(wù)平衡機(jī)制，對(duì)公益性基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，積極與發(fā)改、財(cái)政部門對(duì)接，申報(bào)地方政府專項(xiàng)債券，目前快速路項(xiàng)目已申請(qǐng)到專項(xiàng)債券資金7億元（不屬于集團(tuán)負(fù)債），下一步還將繼續(xù)做好專項(xiàng)申報(bào)工作。四是正在對(duì)在手資產(chǎn)進(jìn)行梳理，對(duì)于能夠變現(xiàn)的資產(chǎn)，將進(jìn)行出售，盡快回籠資金。
（4）存在問題：對(duì)市委市政府決策部署執(zhí)行不到位。市委七屆七次全會(huì)確定的“新十件大事”中，重點(diǎn)民生幸福工程“頤和醫(yī)療健康中心”項(xiàng)目進(jìn)度滯后于目標(biāo)進(jìn)度。
整改情況：一是要求城建置業(yè)公司加大工作力度，督促?gòu)V陵區(qū)于2020年3月份完成“頤和醫(yī)療健康中心”項(xiàng)目地塊拆遷及土地轉(zhuǎn)讓劃撥手續(xù)，確保城建置業(yè)公司2020年3月底前能夠完成辦理規(guī)劃許可證手續(xù)，2020年6月份完成施工許可證辦理，并開工建設(shè)。二是城建置業(yè)公司將倒排序時(shí)進(jìn)度，在2020年5月底前排定施工計(jì)劃。
（5）存在問題：2015年市委市政府要求推進(jìn)長(zhǎng)江水務(wù)公司上市，至今工作進(jìn)展緩慢。
整改情況：長(zhǎng)江水務(wù)公司已會(huì)同上市服務(wù)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)一步細(xì)梳上市進(jìn)程中存在的問題，基本明確了污水處理特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、政府購(gòu)買污水處理服務(wù)等問題解決方案和后期運(yùn)營(yíng)規(guī)范事項(xiàng)，以2022年具備上市條件為目標(biāo)，重新倒排了工作計(jì)劃，目前正在對(duì)方案和計(jì)劃進(jìn)一步細(xì)化。
2、核心作用不強(qiáng)，主導(dǎo)決策乏力。
（1）存在問題：黨委領(lǐng)導(dǎo)決策作用虛化、弱化。2016－2018年，集團(tuán)召開黨委會(huì)26次，內(nèi)容大都是討論干部人事、薪酬考核等，未研究年度預(yù)算、投資以及大額資金調(diào)度等重大事項(xiàng)。集團(tuán)近三年來(lái)對(duì)外擔(dān)保、理財(cái)、融資、對(duì)外借款等進(jìn)出資金400億左右，均以理財(cái)管理小組研究代替黨委會(huì)集體決策。
整改情況：對(duì)集團(tuán)《黨委會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了修訂，將集團(tuán)年度預(yù)算、投資、大額資金調(diào)度、對(duì)外擔(dān)保、理財(cái)、融資、對(duì)外借款等列入黨委會(huì)議事內(nèi)容。
（2）存在問題：班子凝心聚力不夠。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)較多，條塊分割，交叉重疊，相互溝通協(xié)作不夠，有時(shí)基層無(wú)所適從。參與民主決策時(shí)，對(duì)分管領(lǐng)域以外的工作班子成員不愿多說(shuō)多議，存在“各人自掃門前雪”思想。
整改情況：一是將結(jié)合集團(tuán)工作實(shí)際，適時(shí)對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整優(yōu)化，避免交叉重疊。二是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員牢固樹立全局“一盤棋”思想，經(jīng)常性談心交流，加強(qiáng)溝通，會(huì)上討論有關(guān)事項(xiàng)暢所欲言，充分發(fā)表意見建議。
（3）存在問題：“三重一大”事項(xiàng)決策缺位。集團(tuán)十多億資金長(zhǎng)期存放在活期賬戶上，沒有實(shí)現(xiàn)效益最大化，存在財(cái)務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)和廉潔隱患。
整改情況：制定了《活期賬戶資金管理辦法》，辦法規(guī)定：集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)政策、銀行融資要求、集團(tuán)資金需求等因素，制定合理的活期賬戶資金理財(cái)方案，嚴(yán)格控制活期賬戶資金總額，每月將活期賬戶資金存放計(jì)劃報(bào)集團(tuán)黨委會(huì)審議。
（4）存在問題：揚(yáng)州中燃公司股權(quán)重大變動(dòng)，未按要求向市政府報(bào)批，導(dǎo)致失去生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控制權(quán)。
整改情況：2019年4月，揚(yáng)州中燃公司黨委已對(duì)公司黨委會(huì)議事內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充完善，對(duì)黨委會(huì)議事規(guī)則和公司章程進(jìn)行了修訂，明確了“三重一大”事項(xiàng)決策程序，強(qiáng)調(diào)了公司黨委的政治核心和領(lǐng)導(dǎo)核心地位，把黨組織研究討論作為董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層決策重大問題的前置程序。揚(yáng)州中燃公司黨委將充分發(fā)揮黨委對(duì)于企業(yè)重大事項(xiàng)的把關(guān)定向作用，抓牢企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主導(dǎo)權(quán)。在今后揚(yáng)州中燃公司發(fā)生股權(quán)變動(dòng)時(shí)，將嚴(yán)格按程序報(bào)批。
3、引領(lǐng)發(fā)展不足，聚力不夠精準(zhǔn)。
（1）存在問題：謀劃全局思路不清。內(nèi)部資源向主營(yíng)業(yè)務(wù)、重要子公司集聚導(dǎo)向不明確，新成立公司業(yè)務(wù)重疊。集團(tuán)十年發(fā)展規(guī)劃、三年行動(dòng)計(jì)劃與企業(yè)實(shí)際脫節(jié)，制定時(shí)轟轟烈烈，實(shí)施時(shí)進(jìn)展遲緩。
整改情況：一是將圍繞“全省居一流、全國(guó)有影響的城市綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)商”發(fā)展定位，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際和集團(tuán)十年發(fā)展規(guī)劃、三年行動(dòng)計(jì)劃確定的有關(guān)事項(xiàng)，在2020年9月底前謀劃制定集團(tuán)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)集團(tuán)內(nèi)資源向主營(yíng)業(yè)務(wù)、重要子公司集聚；對(duì)新設(shè)立公司進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，如對(duì)外拓展或承接業(yè)務(wù)與現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)相同或相似，不得另行設(shè)立新的子公司。二是將完善規(guī)劃推進(jìn)機(jī)制，有序推進(jìn)規(guī)劃實(shí)施。
（2）存在問題：轉(zhuǎn)型發(fā)展較為緩慢。自主市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)較少，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型缺少“主攻點(diǎn)”、提質(zhì)增效沒牽住“牛鼻子”。集團(tuán)73%的盈利來(lái)源于供水、供氣等有政策背景支持的民生行業(yè)。在18家全資、控股企業(yè)中，4家僵尸企業(yè)，9家連續(xù)多年虧損。
整改情況：一是集團(tuán)積極支持鼓勵(lì)城建置業(yè)公司、長(zhǎng)江水務(wù)下屬上善公司等市場(chǎng)類企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在2020年6月底前制定出臺(tái)市場(chǎng)類企業(yè)專項(xiàng)激勵(lì)和考核的有關(guān)文件。二是集團(tuán)按照注銷、退股、整合等方式，對(duì)沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)的“僵尸企業(yè)”進(jìn)行清理；對(duì)虧損企業(yè)，分析導(dǎo)致虧損的原因，2020年3月底前提出解決措施。
（3）存在問題：經(jīng)營(yíng)投資偏離主業(yè)。2014年投資上億元成立潔源光伏公司，2018年凈利潤(rùn)僅百萬(wàn)元。2015年跨行業(yè)投資上千萬(wàn)成立玉投公司，3年虧損近三百萬(wàn)元。斥資460萬(wàn)元購(gòu)買了23幅烏克蘭油畫，至今閑置。
整改情況：一是目前已完成集團(tuán)項(xiàng)目《投資管理辦法（試行）》的修訂，辦法中補(bǔ)充完善了投資項(xiàng)目事前評(píng)估審核的相關(guān)規(guī)定，將實(shí)行投資項(xiàng)目負(fù)面清單管理。對(duì)不符合集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)、達(dá)不到一定收益率的項(xiàng)目堅(jiān)決不予投資。二是對(duì)玉投公司進(jìn)行了相關(guān)調(diào)研工作，形成了玉投公司轉(zhuǎn)型發(fā)展思路。三是安排專人妥善保管烏克蘭油畫，并將適時(shí)組織參加有關(guān)藝術(shù)品拍賣活動(dòng)或報(bào)經(jīng)政府相關(guān)部門同意后轉(zhuǎn)贈(zèng)給公益性機(jī)構(gòu)（美術(shù)館、博物館等），2020年9月底前完成烏克蘭油畫處置工作。
（4）存在問題：資產(chǎn)盤活效益較低。集團(tuán)現(xiàn)有房產(chǎn)31.8萬(wàn)平方米，市值30多億元，年租金收入不到3千萬(wàn)元，資產(chǎn)變現(xiàn)能力差、收益率低。集團(tuán)現(xiàn)有土地1545畝，目前僅上市243畝，用資源撬動(dòng)資本缺乏探索創(chuàng)新。全國(guó)城投公司中，集團(tuán)規(guī)模從2016年的第42位下降到2018年第56位。
整改情況：一是集團(tuán)正在組織對(duì)現(xiàn)有存量房產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真梳理，將根據(jù)房產(chǎn)實(shí)際情況研究確定解決方案；對(duì)出租房產(chǎn)的租金，如發(fā)現(xiàn)明顯不符合市場(chǎng)行情的，將立即整改。二是對(duì)集團(tuán)現(xiàn)有土地資源進(jìn)行梳理，對(duì)接市自然資源局，對(duì)具備上市條件的土地，在12月底前研究排定上市計(jì)劃，并將積極開展土地招商工作。三是對(duì)近幾年集團(tuán)資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)相對(duì)緩慢的原因進(jìn)行了分析，梳理市屬、區(qū)屬國(guó)有資產(chǎn)，對(duì)接有關(guān)單位和部門，計(jì)劃于2020年3月底前提出資產(chǎn)注入的有關(guān)方案，爭(zhēng)取市政府批準(zhǔn)，增強(qiáng)集團(tuán)資產(chǎn)資本實(shí)力。
4、落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制不夠全面到位。
存在問題：傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的決策部署要求不全面，聯(lián)系集團(tuán)工作實(shí)際不深不緊?；A(chǔ)工作不夠扎實(shí)。對(duì)意識(shí)形態(tài)工作存在模糊認(rèn)識(shí)，缺少定期的專項(xiàng)研究部署。網(wǎng)絡(luò)媒體管控不夠。尚未建立規(guī)范有序的信息發(fā)布多級(jí)審核機(jī)制和預(yù)警處置機(jī)制。對(duì)重點(diǎn)人群的管控及信訪糾紛的敏感度不強(qiáng)，存在意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。
整改情況：一是進(jìn)一步強(qiáng)化黨管意識(shí)形態(tài)工作，集團(tuán)黨委、各子公司黨組織定期對(duì)企業(yè)意識(shí)形態(tài)工作進(jìn)行分析研判和部署，每半年一次。二是制定了《信息管控及發(fā)布管理辦法》《輿情預(yù)警提示及處置工作制度》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)企業(yè)微信群、QQ群、網(wǎng)站的管理，建立健全規(guī)范有序的信息發(fā)布多級(jí)審核機(jī)制和預(yù)警處置機(jī)制。三是關(guān)注“陽(yáng)光信訪”平臺(tái)、“寄語(yǔ)市長(zhǎng)”等有關(guān)信息，關(guān)注重點(diǎn)人群，提升風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。
（二）基層黨組織作用發(fā)揮不明顯，戰(zhàn)斗堡壘作用不強(qiáng)
1、基層黨組織政治功能削弱。
（1）存在問題：抓黨建與業(yè)務(wù)工作存在“兩張皮”。黨委抓黨建工作不夠有力，黨建責(zé)任制落實(shí)層層遞減，基層黨建質(zhì)量參差不齊，“點(diǎn)上熱鬧，面上冷清”。
整改情況：一是健全黨建工作專題研究制度，集團(tuán)黨委每半年至少專題研究一次黨建工作，研究加強(qiáng)和改進(jìn)工作的具體措施。同時(shí)，班子成員要抓好分管領(lǐng)域的黨建工作，把履行抓黨建工作責(zé)任情況作為年終述職述廉的重要內(nèi)容。二是深入推進(jìn)黨支部規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，在此基礎(chǔ)上，2020年將著力推進(jìn)示范黨支部創(chuàng)建工作，鼓勵(lì)支部結(jié)合業(yè)務(wù)工作形成特色和品牌，著力培養(yǎng)一批“雙強(qiáng)型”（政治素質(zhì)強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)）基層黨組織負(fù)責(zé)人和基層黨務(wù)工作者，以點(diǎn)帶面，激發(fā)基層黨建工作的生機(jī)活力。三是堅(jiān)持落實(shí)好集團(tuán)下屬子公司黨組織書記抓基層黨建述職工作，并對(duì)各子公司黨組織書記抓基層黨建情況進(jìn)行民主評(píng)議。
（2）存在問題：黨建融入企業(yè)治理不到位。基層企業(yè)講商言商語(yǔ)多，講黨言黨語(yǔ)少，結(jié)合企業(yè)實(shí)際落實(shí)黨的路線方針政策研究不夠、方法不多，以黨政聯(lián)席會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)代替黨委會(huì)（支委會(huì)）現(xiàn)象屢現(xiàn)。
整改情況：已督促各基層企業(yè)完善了黨組織議事規(guī)則，明確議事內(nèi)容，將黨組織研究討論作為董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序。同時(shí)健全完善基層黨組織定期研究黨建工作制度，要求每半年至少專題研究一次黨建工作，結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)推進(jìn)黨建工作開展。
（3）存在問題：基層黨組織建設(shè)薄弱。中燃公司黨委一段時(shí)間內(nèi)有書記無(wú)委員，黨委成了“空架子”；市民卡公司一度時(shí)期有黨員無(wú)組織、有組織無(wú)活動(dòng)；有的公司存在由非黨員負(fù)責(zé)黨建工作。
整改情況：揚(yáng)州中燃公司于2014年1月召開了第一屆黨代會(huì)后，完善了黨委組織架構(gòu)；市民卡公司于2014年3月成立了黨支部，近兩年來(lái)黨組織活動(dòng)已正常開展；經(jīng)自查，自來(lái)水公司（長(zhǎng)江水務(wù)股份公司）、城建資產(chǎn)公司曾存在由非黨員從事黨建工作的情況，已分別于2016年12月、2018年12月整改到位；揚(yáng)州中燃公司針對(duì)存在一名非黨員從事黨建工作的問題，目前已從公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)一名綜合素質(zhì)較高的黨員到公司黨辦工作。下一步工作中，集團(tuán)將加強(qiáng)對(duì)基層黨建工作的督促檢查，及時(shí)完善基層企業(yè)黨的組織架構(gòu)，健全工作機(jī)制，嚴(yán)格審核黨務(wù)工作人員任職資格，確保組織機(jī)構(gòu)健全，黨建工作有人抓、任務(wù)能落實(shí)。
2、組織生活開展不嚴(yán)肅，“三會(huì)一課”質(zhì)量不高。
（1）存在問題：組織生活會(huì)“辣味”不足。“自我批評(píng)談情況，批評(píng)別人談希望”，以工作打算代替整改措施，以工作建議代替批評(píng)意見，未達(dá)到“紅臉出汗”的效果。個(gè)別黨員干部對(duì)照檢查材料大幅搬抄往年內(nèi)容。
整改情況：一是加強(qiáng)和規(guī)范黨內(nèi)政治生活，對(duì)照《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》要求，集團(tuán)黨委班子帶頭開好民主生活會(huì)，放樣子做表率。批評(píng)和自我批評(píng)要堅(jiān)持整風(fēng)精神，出以公心、坦誠(chéng)相見，提出批評(píng)意見要到人、到事、到思想。二是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、集團(tuán)黨群工作部人員將定期參加各基層企業(yè)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子組織生活會(huì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
（2）存在問題：“三會(huì)一課”學(xué)習(xí)流于形式。教條式學(xué)習(xí)上級(jí)文件、政策，理論學(xué)習(xí)空對(duì)空，專題講座泛泛談。黨建黨務(wù)知識(shí)測(cè)試中，超過(guò)70%不了解“國(guó)有企業(yè)黨的基層組織的作用”，85%以上未答出中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度“特”在哪里。
整改情況：一是根據(jù)市委第一巡察組“立行立改”要求，7月12日至14日，集團(tuán)黨委與市委黨校合作舉辦了為期三天的黨建知識(shí)培訓(xùn)班，加強(qiáng)黨建黨務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，下屬企業(yè)黨支部書記和預(yù)備黨員共40人參加了培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。二是將創(chuàng)新“三會(huì)一課”形式，采取專題黨課、情景體驗(yàn)、互動(dòng)交流等方式，增強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)的吸引力和感染力。三是將建立和完善黨支部書記和黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制，做到經(jīng)常性教育和集中培訓(xùn)相結(jié)合，著力提升政治理論素養(yǎng)。
3、基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不突出。
（1）存在問題：黨建創(chuàng)優(yōu)工作標(biāo)準(zhǔn)不高。集團(tuán)機(jī)關(guān)黨支部學(xué)習(xí)教育“搭便車”、黨內(nèi)活動(dòng)不經(jīng)常，未能在全系統(tǒng)黨建工作中發(fā)揮“風(fēng)向標(biāo)”“火車頭”作用。“小李服務(wù)隊(duì)”“馬路醫(yī)生”等黨建特色品牌的影響力、知名度下降。
整改情況：一是按照集團(tuán)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，常態(tài)化開展好機(jī)關(guān)黨支部學(xué)習(xí)教育各項(xiàng)活動(dòng)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭，以普通黨員身份參加機(jī)關(guān)黨支部相關(guān)活動(dòng)，發(fā)揮“頭雁”效應(yīng)。在“不忘初心、牢記使命”主題教育中，集團(tuán)機(jī)關(guān)黨支部嚴(yán)格按照集團(tuán)黨委的部署要求，做好各項(xiàng)“規(guī)定動(dòng)作”，并組織黨員開展了“不忘初心，與您同行”志愿服務(wù)活動(dòng)。二是將立足全系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)、改革發(fā)展實(shí)際，建立完善集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員掛鉤聯(lián)系基層黨組織工作制度，指導(dǎo)基層黨組織強(qiáng)化黨建特色品牌創(chuàng)建，以點(diǎn)帶面，激發(fā)基層黨建工作的生機(jī)活力。
（2）存在問題：管理松散、黨組織形同虛設(shè)。黨員入黨申請(qǐng)書、思想?yún)R報(bào)大量打印，內(nèi)容抄襲，黨組織聽之任之，未及時(shí)糾正。有的公司退休、退養(yǎng)職工黨員曾由工會(huì)代管，有的公司黨員組織關(guān)系與行政關(guān)系脫鉤。
整改情況：一是集團(tuán)黨委要求各黨支部落實(shí)黨員發(fā)展全程記實(shí)要求。今年10月至11月，集團(tuán)黨委安排專人對(duì)系統(tǒng)內(nèi)28名發(fā)展對(duì)象的全程紀(jì)實(shí)材料進(jìn)行了認(rèn)真檢查和審核把關(guān)。針對(duì)揚(yáng)州中燃公司第四黨支部?jī)擅l(fā)展對(duì)象全程記實(shí)材料不完整的問題，已要求支部按期完善到位。二是揚(yáng)州中燃公司曾有退休、退養(yǎng)職工黨員由工會(huì)負(fù)責(zé)人代管的情況，此前根據(jù)集團(tuán)黨委要求，揚(yáng)州中燃公司黨委已于2019年3月整改到位。三是此前揚(yáng)州市嘉誠(chéng)造價(jià)咨詢有限公司由公用控股集團(tuán)劃歸集團(tuán)直管（由集團(tuán)審計(jì)部代管）后，公司5名黨員的組織關(guān)系一度仍保留在公用控股集團(tuán)，今年5月份，5名黨員的組織關(guān)系已轉(zhuǎn)至集團(tuán)機(jī)關(guān)黨支部。集團(tuán)黨群工作部將加強(qiáng)黨員組織關(guān)系管理，實(shí)時(shí)完善黨員信息基礎(chǔ)臺(tái)賬，對(duì)全系統(tǒng)黨員實(shí)有情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，規(guī)范黨員調(diào)入調(diào)出，根據(jù)行政關(guān)系及時(shí)調(diào)整黨組織關(guān)系。
（3）存在問題：基層黨組織評(píng)選表彰利益化。有的支部獲榮譽(yù)，全體黨員發(fā)獎(jiǎng)金；個(gè)別基層黨組織評(píng)選優(yōu)秀黨員存在輪流坐莊。
整改情況：一是經(jīng)自查，城建資產(chǎn)公司、供熱公司在2018年“七一”表彰中，存在黨組織受表彰，全體人員發(fā)獎(jiǎng)金的情況，集團(tuán)已要求城建資產(chǎn)公司、供熱公司將發(fā)放的獎(jiǎng)金于12月上旬前全部退還至公司賬戶。二是在今后的黨組織評(píng)選表彰過(guò)程中，集團(tuán)黨委將認(rèn)真審核把關(guān)，嚴(yán)肅優(yōu)秀黨組織、優(yōu)秀黨員評(píng)比表彰工作，堅(jiān)持以精神激勵(lì)為主，堅(jiān)決杜絕優(yōu)秀黨組織評(píng)比表彰“貨幣化”“利益化”傾向；評(píng)選優(yōu)秀黨員實(shí)行公示制度，接受干部職工監(jiān)督，以實(shí)績(jī)論英雄，不搞平衡，不搞“輪流坐莊”。
（三）選人用人問題突出，培養(yǎng)高素質(zhì)國(guó)有企業(yè)人才隊(duì)伍措施不力
1、干部使用管理不規(guī)范。
（1）存在問題：選拔任用不嚴(yán)謹(jǐn)。2019年1－4月份集中提拔調(diào)整多名中層干部，群眾反響較大。部分中層干部提拔不醞釀、不推薦，直接進(jìn)入考察程序，個(gè)別甚至“帶病提拔”。
整改情況：集團(tuán)黨委班子帶頭抓好《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》的學(xué)習(xí)，根據(jù)企業(yè)工作需要，統(tǒng)籌安排干部提拔調(diào)整工作，避免集中提拔調(diào)整的情況。集團(tuán)黨委和黨群工作部將按照條例要求和集團(tuán)《干部管理辦法》的規(guī)定，嚴(yán)格干部選拔任用標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)程序，做到科學(xué)規(guī)范選任干部，堅(jiān)決杜絕“帶病提拔”。
（2）存在問題：交流輪崗不及時(shí)。部分基層單位負(fù)責(zé)人長(zhǎng)時(shí)間在同一領(lǐng)域、同一崗位任職，滋生了“領(lǐng)地意識(shí)”、“碼頭文化”。
整改情況：修訂了集團(tuán)《干部管理辦法》，辦法對(duì)子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員在同一職位上的任職年限作出規(guī)定，并將推行任期制，適時(shí)推動(dòng)干部交流輪崗。
（3）存在問題：用人導(dǎo)向不鮮明。對(duì)能力不足、擔(dān)當(dāng)不夠、口碑較差、群眾滿意度不高的干部，沒有旗幟鮮明地撤換、調(diào)整。
整改情況：集團(tuán)黨委加強(qiáng)《城控集團(tuán)推進(jìn)干部能上能下實(shí)施辦法（試行）》的學(xué)習(xí)宣貫工作，集團(tuán)黨群工作部根據(jù)年度考核和平時(shí)掌握的情況，對(duì)能力不足、擔(dān)當(dāng)不夠、口碑較差、群眾滿意度不高的干部，適時(shí)提出撤換、調(diào)整建議，集團(tuán)黨委根據(jù)實(shí)施辦法進(jìn)行決策。
2、人員招錄不透明。
（1）存在問題：招聘流程不公開。2016－2018年，新進(jìn)人員163名，其中110名由集團(tuán)黨委直接研究確定，違反市國(guó)資委“公開招聘”的相關(guān)規(guī)定。
整改情況：一是制定了《城控集團(tuán)員工招聘管理辦法（試行）》，對(duì)員工招聘流程等作出規(guī)定。二是將做好辦法的學(xué)習(xí)宣貫工作，并嚴(yán)格按照辦法組織開展員工招聘。
（2）存在問題：“優(yōu)親顧友”反響大。干部親屬回避交流制度執(zhí)行不到位，集團(tuán)內(nèi)部存在“裙帶關(guān)系”，37名中層以上干部的62名親屬在系統(tǒng)內(nèi)工作，有的達(dá)6名親屬。
整改情況：一是根據(jù)集團(tuán)《干部管理辦法》第二十三條第1、第2款規(guī)定：“建立集團(tuán)干部任職回避制度。1、不得安排其親屬擔(dān)任與干部有直接上下級(jí)關(guān)系的職務(wù)；2、干部履行職責(zé)時(shí)，涉及與本人及其親屬有利害關(guān)系的，如考核、任免、獎(jiǎng)懲、調(diào)配、人事聘用等，應(yīng)當(dāng)回避。”因相關(guān)人員存在需要“任職回避”的問題，據(jù)此，集團(tuán)黨委已于7月份責(zé)成相關(guān)子公司免去了有關(guān)人員的職務(wù)，集團(tuán)紀(jì)委對(duì)相關(guān)子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行了提醒談話。二是在今后工作中，將嚴(yán)格執(zhí)行干部親屬回避交流制度，凡有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親關(guān)系以及近姻親關(guān)系的，不得在同一單位擔(dān)任雙方直接隸屬于同一領(lǐng)導(dǎo)人員的職務(wù)或者有直接上下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系的職務(wù)，也不得在其中一方擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的單位從事組織（人事）、紀(jì)檢（監(jiān)察）、審計(jì)、財(cái)務(wù)等工作。凡有上述情形的，按照管理權(quán)限，將由組織人事部門提出回避交流意見，報(bào)集團(tuán)黨委研究作出決定。
（3）存在問題：招錄人員脫離實(shí)際。基層單位在人員招錄上缺乏參與度、沒有決定權(quán)，招非所需的現(xiàn)象嚴(yán)重。在民主測(cè)評(píng)和問卷調(diào)查中，反映“選人用人”問題較為集中。
整改情況：一是制定了《城控集團(tuán)員工招聘管理辦法（試行）》。二是集團(tuán)黨委將根據(jù)辦法的有關(guān)規(guī)定，在每年初，匯總各子公司上報(bào)的用人需求計(jì)劃，結(jié)合子公司用人實(shí)際，研究確定年度員工招聘計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。
3、 人才培養(yǎng)不科學(xué)。
（1）存在問題：人才招錄“形式化”。集團(tuán)普遍存在管理型人員過(guò)剩，機(jī)電、環(huán)保、城建等專業(yè)技術(shù)人員偏少的問題，供需不對(duì)等、專業(yè)不對(duì)口，職工年齡和專業(yè)結(jié)構(gòu)性失衡。個(gè)別下屬企業(yè)干部隊(duì)伍出現(xiàn)斷檔或青黃不接的現(xiàn)象。
整改情況：一是集團(tuán)黨群工作部在實(shí)施員工招聘的過(guò)程中，將根據(jù)《城控集團(tuán)員工招聘管理辦法（試行）》和各子公司對(duì)所需人員專業(yè)技能方面的要求，做好招聘人員的篩選工作，避免供需不對(duì)等、專業(yè)不對(duì)口等問題。 二是集團(tuán)將加大對(duì)新進(jìn)員工、“85后”、“90后”員工的培養(yǎng)力度，鼓勵(lì)各子公司開展員工繼續(xù)教育，適度擴(kuò)大范圍、加密頻次，采用校企合作、集中培訓(xùn)、一線鍛煉、“青藍(lán)結(jié)對(duì)”等方式，積極打造青年員工快速成長(zhǎng)的平臺(tái)。
（2）存在問題：人才使用“行政化”。職務(wù)晉升條件過(guò)度參照行政機(jī)關(guān)，專業(yè)技術(shù)人員晉升交流渠道不暢通，部分技術(shù)骨干為了職務(wù)晉升只有轉(zhuǎn)崗。
整改情況：集團(tuán)將督促相關(guān)子公司積極探索專業(yè)技能人員非職務(wù)晉升的收入增長(zhǎng)機(jī)制，逐步形成“管理與技術(shù)雙線提升、行政和專家多向發(fā)展”的人才成長(zhǎng)激勵(lì)機(jī)制。
（3）存在問題：人才激勵(lì)“僵硬化”。不能主動(dòng)適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展規(guī)律和管理模式，人才資源通過(guò)薪資、崗位向一線管理、技術(shù)崗位流動(dòng)的激勵(lì)不夠，優(yōu)秀人才“留不住”，緊缺人才“進(jìn)不來(lái)”，三年內(nèi)招聘研究生以上學(xué)歷人數(shù)占比僅8%。
整改情況：集團(tuán)將督促相關(guān)子公司對(duì)薪酬管理制度進(jìn)行修訂，推動(dòng)薪資待遇適當(dāng)向一線管理、技術(shù)崗位傾斜。在今后的招聘中，加大研究生以上學(xué)歷人員招聘力度，適當(dāng)提高薪酬待遇，吸引并留住高層次人才、緊缺人才。
（四）“四風(fēng)”整治不徹底，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神不嚴(yán)格
1、形式主義、官僚主義仍較突出。
（1）存在問題：重形式，輕實(shí)效。集團(tuán)管理機(jī)關(guān)化，存在以會(huì)議貫徹會(huì)議，文件落實(shí)文件的現(xiàn)象。到基層調(diào)研大都是聽匯報(bào)、看現(xiàn)場(chǎng)，解決實(shí)際問題較少。2018年與11家單位簽訂了全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，至今沒有一個(gè)具體項(xiàng)目落地。
整改情況：一是適當(dāng)精簡(jiǎn)會(huì)議、文件，不斷改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，改進(jìn)對(duì)會(huì)議文件的依賴，結(jié)合企業(yè)實(shí)際改進(jìn)推動(dòng)工作的方式方法。二是樹立問題導(dǎo)向，改進(jìn)調(diào)研方式方法。主題教育過(guò)程中，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員圍繞主抓的工作、征集到的意見建議、職工群眾反映的突出問題，采取“四不兩直”方式，主動(dòng)深入基層一線聽取意見建議，或走訪同行學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，形成了調(diào)研報(bào)告10份。在此基礎(chǔ)上，召開專題會(huì)議，交流調(diào)研成果，商討解決問題的對(duì)策和路徑，進(jìn)一步明確下一步工作。三是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員將對(duì)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格把關(guān)，凡簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的，必須要有明確的合作項(xiàng)目。
（2）存在問題：重?cái)?shù)字，輕效益。2017年部分財(cái)政拔付計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，2018年未扣除計(jì)提折舊和財(cái)政上繳等，虛列資產(chǎn)、虛增利潤(rùn)，考核結(jié)果不夠真實(shí)。
整改情況：經(jīng)自查：一是關(guān)于2017年部分財(cái)政拔付計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入問題： 2017年12月市財(cái)政局撥付資金，以項(xiàng)目資本金形式注入集團(tuán)用于化解政府性債務(wù)，后續(xù)將結(jié)合融資要求逐步消化。二是關(guān)于2018年未扣除計(jì)提折舊問題：工藝坊、康山園、城北客運(yùn)站均已投入使用，并形成收入，但未入固定資產(chǎn)，未計(jì)提折舊，將從2019年起按照實(shí)際成本計(jì)提折舊。三是關(guān)于未扣除財(cái)政上繳、虛列資產(chǎn)等問題：主要是基于城控集團(tuán)為政府投融資平臺(tái)，為做大資產(chǎn)及利潤(rùn)，從而符合融資要求，與財(cái)政進(jìn)行的掛賬行為。集團(tuán)將與市政府及財(cái)政部門溝通協(xié)調(diào)，逐步消化往來(lái)款項(xiàng)，促進(jìn)資產(chǎn)及利潤(rùn)真實(shí)。
（3）存在問題：存在特權(quán)思想。集團(tuán)班子成員普遍個(gè)人所得稅繳納不足額，臨時(shí)辦公用房面積使用普遍超標(biāo)。有在兼職單位領(lǐng)取獎(jiǎng)金、福利和董事費(fèi)以及車改后出行用公車的現(xiàn)象。
整改情況：一是堅(jiān)持立行立改，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員個(gè)人所得稅已于7月份完成補(bǔ)繳；8月份，已搬回鹽阜西路11號(hào)辦公，目前辦公用房面積符合相關(guān)規(guī)定。二是對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員在兼職單位領(lǐng)取獎(jiǎng)金、福利和董事費(fèi)以及車改后出行用公車的問題進(jìn)行了自查自糾，相關(guān)人員在兼職單位領(lǐng)取的有關(guān)費(fèi)用已退還到位。班子成員將加強(qiáng)自律，杜絕既享受車補(bǔ)又使用公車（市區(qū)出行）的情況再次發(fā)生。
2、享樂主義、奢靡之風(fēng)尚未根除。
（1）存在問題：學(xué)習(xí)培訓(xùn)超標(biāo)準(zhǔn)。2018年集團(tuán)組織42人赴北京高校培訓(xùn)，費(fèi)用明顯超出培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)。
整改情況：根據(jù)上級(jí)有關(guān)外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)文件精神，制定了集團(tuán)《培訓(xùn)管理辦法》，明確培訓(xùn)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。今后工作中，將嚴(yán)格執(zhí)行辦法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)用。
（2）存在問題：公務(wù)活動(dòng)圖享受。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)出差普遍存在住酒店五星級(jí)，乘飛機(jī)公務(wù)艙，坐高鐵一等座，有的繞道滯留數(shù)日。
整改情況：一是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了自查自糾，對(duì)超出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的部分由個(gè)人承擔(dān)，超出標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的費(fèi)用已由相關(guān)人員在10月份退還到集團(tuán)賬戶。二是根據(jù)上級(jí)有關(guān)公務(wù)出差文件精神，制定了集團(tuán)《機(jī)關(guān)出差管理辦法》，明確住宿、乘車（機(jī)）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求。今后工作中，將嚴(yán)格執(zhí)行辦法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制有關(guān)費(fèi)用。
（3）存在問題：高檔消費(fèi)不收斂。近兩年集團(tuán)本部仍購(gòu)買煙酒用于招待，個(gè)別招待每桌消費(fèi)近萬(wàn)元，有的公司甚至購(gòu)買高檔酒水用于招待，或?qū)⒄写M(fèi)轉(zhuǎn)嫁關(guān)聯(lián)公司。
整改情況：一是制定了《城控集團(tuán)機(jī)關(guān)接待管理辦法》，明確公務(wù)、商務(wù)接待范圍、審批流程、標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷審核等內(nèi)容，嚴(yán)格控制有關(guān)費(fèi)用，杜絕公款購(gòu)買煙酒行為。二是督促子公司完善公務(wù)、商務(wù)接待有關(guān)規(guī)章制度，明確接待標(biāo)準(zhǔn)。三是針對(duì)巡察指出的“將招待費(fèi)轉(zhuǎn)嫁關(guān)聯(lián)公司”的問題，組織了自查。經(jīng)調(diào)查了解，“將招待費(fèi)轉(zhuǎn)嫁關(guān)聯(lián)公司”指的是：2014年4月發(fā)生的由揚(yáng)城建設(shè)公司為城建置業(yè)公司墊付20萬(wàn)元業(yè)務(wù)招待費(fèi)的問題，該問題已于2016年9月整改到位，城建置業(yè)公司向墊付企業(yè)歸還了20萬(wàn)元。
3、審核把關(guān)不嚴(yán)，公用經(jīng)費(fèi)使用混亂。
（1）存在問題：公務(wù)接待不規(guī)范。公務(wù)接待、商務(wù)接待混淆，無(wú)公函、無(wú)清單、無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)審批等現(xiàn)象普遍存在。
整改情況：一是制定了《城控集團(tuán)機(jī)關(guān)接待管理辦法》，明確公務(wù)、商務(wù)接待范圍、審批流程、標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷審核等內(nèi)容。二是督促子公司完善公務(wù)、商務(wù)接待有關(guān)規(guī)章制度，明確接待標(biāo)準(zhǔn)。三是2019年8月至10月，由集團(tuán)紀(jì)委牽頭，對(duì)各子公司公務(wù)、商務(wù)接待情況進(jìn)行了檢查，針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和不足，提出了整改要求。
（2）存在問題：報(bào)銷把關(guān)不嚴(yán)格。出差既報(bào)銷餐費(fèi)又領(lǐng)取伙食補(bǔ)助，既報(bào)會(huì)議費(fèi)又報(bào)住宿費(fèi)，甚至夾帶個(gè)人消費(fèi)發(fā)票。置業(yè)公司食堂采購(gòu)有76.45萬(wàn)元白條入賬。有的公司一輛公車半年維修6次、更換輪胎5條，年維修費(fèi)十多萬(wàn)元。
整改情況：一是由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織在系統(tǒng)內(nèi)開展了自查自糾，對(duì)不符合報(bào)銷要求的，在11月底前退還有關(guān)費(fèi)用。 二是經(jīng)城建置業(yè)公司自查，“白條入賬”系公司食堂2016年至2018年食材采購(gòu)產(chǎn)生的問題。該處食堂由城建置業(yè)公司牽頭管理，負(fù)責(zé)城建置業(yè)公司、萬(wàn)福公司、市民卡公司、嘉誠(chéng)公司和自來(lái)水搶修隊(duì)等單位共約120人中午就餐。因葷菜、蔬菜、水果等供應(yīng)商均為個(gè)體商販，無(wú)法開具正式發(fā)票，導(dǎo)致存在憑采購(gòu)清單入賬的問題。10月份，城建置業(yè)公司已按照財(cái)務(wù)管理規(guī)范，對(duì)食堂菜金報(bào)銷進(jìn)行了整改，由食堂承包人廣陵區(qū)味道世家餐飲企業(yè)管理服務(wù)中心開具正式發(fā)票。今后將規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，杜絕類似問題發(fā)生。三是經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)，揚(yáng)州中燃公司存在車輛半年維修6次、更換輪胎5條，維修費(fèi)明顯偏高的情況。為此，揚(yáng)州中燃公司紀(jì)委已經(jīng)對(duì)涉及有關(guān)問題的兩名駕駛員以及車管員進(jìn)行停職調(diào)查，根據(jù)調(diào)查了解的情況，以往揚(yáng)州中燃公司在車輛維修管理上存在多方面問題，主要體現(xiàn)在維修單位的選擇、車輛報(bào)修流程、車輛維修過(guò)程管理、財(cái)務(wù)報(bào)批等方面。此外，還發(fā)現(xiàn)車輛管理員和駕駛員在維修過(guò)程中存在弄虛作假現(xiàn)象。下一步，將對(duì)當(dāng)事人作出相應(yīng)處理，并研究制定后續(xù)整改措施。
（3）存在問題：工會(huì)經(jīng)費(fèi)亂開支。存在購(gòu)萬(wàn)元茶葉慰問困難職工、報(bào)支旅行社發(fā)票、公司之間相互交叉慰問等問題。
整改情況：一是在10月份舉辦了工會(huì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容涉及企業(yè)工會(huì)職責(zé)、工會(huì)制度建設(shè)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用等方面。二是對(duì)集團(tuán)本部和子公司工會(huì)賬戶進(jìn)行了自查，共梳理出近20個(gè)問題，并一一進(jìn)行整改。三是經(jīng)自查，揚(yáng)州中燃公司工會(huì)存在購(gòu)萬(wàn)元茶葉慰問困難職工的問題，已要求完善制度，確保類似問題不再發(fā)生。同時(shí)，集團(tuán)工會(huì)主席對(duì)該公司工會(huì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了教育談話。四是明確有關(guān)要求，今后不得在工會(huì)經(jīng)費(fèi)中報(bào)銷旅行社發(fā)票，公司之間不得相互交叉慰問。
（五）管黨治黨不夠有力，“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)不到位
1、主體責(zé)任缺位。
（1）存在問題：全面從嚴(yán)治黨推進(jìn)不力。集團(tuán)黨委主體責(zé)任履行不到位，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作謀劃少，推進(jìn)落實(shí)不夠，責(zé)任內(nèi)容停留在紙上，無(wú)具體跟進(jìn)督查措施。
整改情況：一是認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，深入學(xué)習(xí)貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，嚴(yán)格執(zhí)行《城控集團(tuán)黨委全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》《城控集團(tuán)紀(jì)委全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任清單》和《城控集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任清單》，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)照清單認(rèn)真履職。二是集團(tuán)黨委每半年聽取一次系統(tǒng)內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)情況匯報(bào)，進(jìn)行一次分析研判和謀劃，并不定期組織開展相關(guān)檢查督查工作。
（2）存在問題：班子成員“一崗雙責(zé)”空轉(zhuǎn)。對(duì)分管領(lǐng)域的廉政隱患預(yù)防和監(jiān)管不嚴(yán)，廉政談話不點(diǎn)問題、不排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，易產(chǎn)生腐敗風(fēng)險(xiǎn)。如房屋銷售過(guò)程中長(zhǎng)期捂房并隨意更換戶主。
整改情況：一是班子成員對(duì)照《城控集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任清單》，深入排查分管領(lǐng)域的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，增強(qiáng)與分管企業(yè)、部室負(fù)責(zé)人廉政談話的針對(duì)性，直接點(diǎn)明問題和不足。二是責(zé)成城建置業(yè)公司對(duì)“房屋銷售過(guò)程中長(zhǎng)期捂房并隨意更換戶主”的情況作出說(shuō)明。2017年初，因房地產(chǎn)市場(chǎng)行情回暖，城建置業(yè)公司京杭融園項(xiàng)目有部分優(yōu)質(zhì)房源存在滯后銷售的情況，當(dāng)時(shí)由差到好分批次推出，實(shí)行“擠壓銷售”，實(shí)際是一種銷售策略。銷售過(guò)程中，京杭融園部分房屋確有更名的情況，主要原因有：人名或身份證號(hào)碼輸入錯(cuò)誤；合同簽訂后，客戶要求減少姓名或因貸款原因變更姓名；客戶要求小戶換大戶；因征信、資金問題退房解約后二次銷售等。今后，城建置業(yè)公司在房地產(chǎn)銷售過(guò)程中，將嚴(yán)格按照相關(guān)部門的規(guī)定開展?fàn)I銷工作。
2、監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“寬松軟”。
（1）存在問題：信訪調(diào)查不認(rèn)真。近3年集團(tuán)收到信訪件49件，集團(tuán)紀(jì)委未深入的組織核查，沒有一起黨紀(jì)政務(wù)立案件。
整改情況：今后工作中，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)職工群眾舉報(bào)問題認(rèn)真核實(shí)，規(guī)范處理，增強(qiáng)運(yùn)用“四種形態(tài)”的自覺性和主動(dòng)性。經(jīng)初步核實(shí)，對(duì)黨員、干部以及監(jiān)察對(duì)象涉嫌違紀(jì)或者職務(wù)違法、職務(wù)犯罪，需要追究紀(jì)律或者法律責(zé)任的，堅(jiān)決予以立案審查調(diào)查。
（2）存在問題：監(jiān)督執(zhí)紀(jì)不到位。對(duì)查實(shí)有問題的黨員干部，以提醒談話、誡勉談話代替黨紀(jì)處分，以平級(jí)調(diào)整、崗位調(diào)動(dòng)代替組織處理，存在“老好人”思想。
整改情況：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，組織紀(jì)檢監(jiān)察干部和工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》，提升監(jiān)督執(zhí)紀(jì)意識(shí)和履職能力。二是紀(jì)檢監(jiān)察干部和工作人員深刻反思工作中存在的“老好人”思想，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)和斗爭(zhēng)精神。三是今后工作中，將對(duì)照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)，對(duì)符合紀(jì)律處分條件的黨員，堅(jiān)決給予紀(jì)律處分；嚴(yán)格執(zhí)行《城控集團(tuán)推進(jìn)干部能上能下實(shí)施辦法（試行）》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)符合“下”的條件的干部，堅(jiān)決予以“下”的組織處理。
（3）存在問題：處分執(zhí)行打折扣。對(duì)受到黨紀(jì)處分的黨員干部，績(jī)效考核不按規(guī)定扣除到位。有的公司發(fā)生重大安全事故后，當(dāng)年仍被表彰為特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)；有的公司負(fù)責(zé)人被立案查處后，薪資待遇不降反升。
整改情況：一是開展了自查自糾，對(duì)2016年至今，被立案查處、受到黨紀(jì)（政紀(jì)）處分的黨員干部，按照《關(guān)于下發(fā)所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核和薪酬管理暫行辦法的通知》（揚(yáng)城控總字〔2017〕93號(hào)）精神，扣除當(dāng)年績(jī)效薪酬的30%；績(jī)效薪酬已經(jīng)發(fā)放的，由當(dāng)事人退還。相關(guān)人員的績(jī)效薪酬已扣除到位。二是取消了潔源排水公司2017年度“特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，已經(jīng)發(fā)放的獎(jiǎng)金已全部予以退還。三是將在2020年9月底前對(duì)被立案查處后薪資待遇不降反升的有關(guān)人員進(jìn)行工作崗位調(diào)整，崗位調(diào)整后的薪資待遇要低于原單位薪資待遇標(biāo)準(zhǔn)。
3、警示教育不夠精準(zhǔn)。
存在問題：黨風(fēng)廉政教育結(jié)合單位實(shí)際不緊密，對(duì)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生干部違紀(jì)違法案件，沒有進(jìn)行深入剖析。對(duì)相關(guān)案件結(jié)果通報(bào)不及時(shí)、范圍不夠廣，利用身邊人、身邊事開展警示教育不夠，揭短亮丑不夠硬氣，干部職工了解案情道聽途說(shuō)。忽視對(duì)基層重點(diǎn)崗位、重要部位人員的廉潔教育，基層“微腐”時(shí)有發(fā)生。
整改情況：一是今年3月，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的劉鴻賓違法違紀(jì)案件，自來(lái)水公司張瑞忠、班干武等人員違法違紀(jì)案件進(jìn)行了剖析，轉(zhuǎn)發(fā)了市國(guó)資委關(guān)于市國(guó)資系統(tǒng)發(fā)生的違法違紀(jì)典型案例剖析材料，注重發(fā)揮身邊的反面典型的警示教育作用，以身邊人、身邊事教育干部職工，提升警示教育的針對(duì)性實(shí)效性。二是將針對(duì)不同的教育對(duì)象，分層次、有針對(duì)性開展多種形式的理想信念教育、法規(guī)紀(jì)律教育、職業(yè)道德教育，增強(qiáng)干部職工廉潔從業(yè)自覺性。今年“12.9”期間，將在系統(tǒng)內(nèi)組織開展警示教育活動(dòng)。
（六）重點(diǎn)領(lǐng)域防控薄弱，廉潔風(fēng)險(xiǎn)凸顯
1、工程建設(shè)違規(guī)現(xiàn)象頻現(xiàn)。
存在問題：下屬公司部分項(xiàng)目存在先施工后補(bǔ)招標(biāo)手續(xù)，有圍標(biāo)、串標(biāo)的嫌疑。有的項(xiàng)目未公開招投標(biāo)或違規(guī)轉(zhuǎn)包，如上善公司將5000萬(wàn)元污水改造工程轉(zhuǎn)包三家公司施工。有的工程項(xiàng)目存在造價(jià)虛高、付款不規(guī)范等問題。
整改情況：一是集團(tuán)黨委已安排集團(tuán)審計(jì)部、投資發(fā)展部組織對(duì)子公司工程項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行自查自糾，對(duì)有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)（集團(tuán)審計(jì)部已進(jìn)駐上善公司開展工程項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)），并將針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題提出整改措施和處理意見。此項(xiàng)工作計(jì)劃2020年6月底前完成。二是集團(tuán)將加強(qiáng)對(duì)子公司工程項(xiàng)目建設(shè)情況的管控，目前正在修訂完善工程項(xiàng)目管理制度。
2、資金監(jiān)管不力。
（1）存在問題：資金調(diào)度不合理。近三年，集團(tuán)數(shù)千萬(wàn)資金存放銀行短期定存滾存續(xù)存，收益較低。
整改情況：一是制定了《活期賬戶資金管理辦法》，將按照辦法對(duì)活期賬戶余額資金合理安排理財(cái)。二是今后大額資金確因需要需存入活期賬戶的，將列入“三重一大”事項(xiàng)報(bào)集團(tuán)黨委集體研究決定。
（2）存在問題：對(duì)外擔(dān)保不報(bào)告。截至2019年5月末，集團(tuán)擔(dān)保余額161億元，均沒有按程序上報(bào)市國(guó)資委審批、備案。
整改情況：一是對(duì)此前已經(jīng)發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了梳理，計(jì)劃12月集中向市國(guó)資委報(bào)告。二是對(duì)2019年8月份以來(lái)發(fā)生的4筆擔(dān)保，均向市國(guó)資委履行了報(bào)告程序，待市國(guó)資委通過(guò)后執(zhí)行。三是今后將嚴(yán)格履行對(duì)外擔(dān)保報(bào)批程序，對(duì)外擔(dān)保有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)向市國(guó)資委報(bào)告。
（3）存在問題：核減收益不合規(guī)，存在違規(guī)減免大額借款利息的情況。
整改情況：經(jīng)自查，集團(tuán)下屬子公司市民卡公司于2013年1月1日借給揚(yáng)州市公共交通集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“公交集團(tuán)”）120萬(wàn)元。公交集團(tuán)原為城控集團(tuán)子公司，2013年劃轉(zhuǎn)至市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。市民卡公司在公交集團(tuán)所屬老西站租用一個(gè)對(duì)外服務(wù)窗口，公交集團(tuán)一直未收過(guò)租金。經(jīng)雙方友好協(xié)商，市民卡公司借給公交集團(tuán)的120萬(wàn)元借款也未收取利息。根據(jù)巡察反饋意見，市民卡公司已與公交集團(tuán)重新簽訂了2019年借款合同，利息5.22萬(wàn)元已于10月底到賬。今后，將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定收取借款利息，杜絕類似問題發(fā)生。
4、執(zhí)行財(cái)務(wù)制度不嚴(yán)格。
（1）存在問題：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)較為薄弱。集團(tuán)公司101個(gè)賬戶多年不清理，原始憑證缺失、轉(zhuǎn)賬支票存根填寫隨意、會(huì)計(jì)科目使用不正確、銀行對(duì)賬不完整。普遍存在超限額使用現(xiàn)金問題，有的備用金長(zhǎng)期掛賬，存在較大廉政風(fēng)險(xiǎn)。
整改情況：一是根據(jù)市委第一巡察組“立行立改”有關(guān)要求，集團(tuán)已于7月份對(duì)僵尸賬戶進(jìn)行了清理，制定了《貨幣資金管理制度》。二是將加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，提升從業(yè)人員專業(yè)水平。三是嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金管理相關(guān)制度，加強(qiáng)銀行賬戶的日常對(duì)賬管理，堅(jiān)持不相容崗位分離原則，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)內(nèi)部控制水平，防范資金管理風(fēng)險(xiǎn)。
（2）存在問題：財(cái)務(wù)制度落實(shí)不到位。個(gè)別下屬公司借給職工個(gè)人累積達(dá)25萬(wàn)余元；有的公司將職工薪酬轉(zhuǎn)入在建工程，虛增基建項(xiàng)目開發(fā)成本。
整改情況：一是對(duì)揚(yáng)州中燃公司借款給個(gè)人的情況進(jìn)行了調(diào)查了解。經(jīng)查，揚(yáng)州中燃公司原辦公室副主任從2006年至2016年期間的從公司個(gè)人借款25萬(wàn)余元，該款項(xiàng)在財(cái)務(wù)上反映為個(gè)人借款，其實(shí)際用途是公司氣源協(xié)調(diào)和董事會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)用。具體為：1、中石油氣源指標(biāo)協(xié)調(diào)費(fèi)用。因冬季天然氣氣源指標(biāo)極其緊張，2006年-2016年，每年揚(yáng)州中燃公司都會(huì)積極協(xié)調(diào)中石油管道公司爭(zhēng)取增量指標(biāo)，為此公司每年發(fā)生氣源協(xié)調(diào)費(fèi)用，此項(xiàng)費(fèi)用由辦公室副主任代為領(lǐng)取。2、董事會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)。從2006年起揚(yáng)州中燃公司每年召開董事會(huì)時(shí)都發(fā)放會(huì)務(wù)費(fèi)，在財(cái)務(wù)先借款列支給辦公室副主任故反映為個(gè)人借款。集團(tuán)已要求揚(yáng)州中燃公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。二是由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部牽頭，組織對(duì)子公司“將職工薪酬轉(zhuǎn)入在建工程，虛增基建項(xiàng)目開發(fā)成本”的情況開展自查自糾，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。集團(tuán)審計(jì)部同步開展工程項(xiàng)目審計(jì)工作。
（3）存在問題：固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。有的企業(yè)大額存貨掛賬，未提折舊；個(gè)別參股企業(yè)注銷時(shí)，車輛、房屋等大額資產(chǎn)滅失。
整改情況：一是已由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織開展自查自糾，將規(guī)范固定資產(chǎn)管理工作。二是就個(gè)別參股企業(yè)注銷時(shí)，車輛、房屋等大額資產(chǎn)滅失的問題，查明原因。揚(yáng)州綠城有限公司于2017年工商注銷，2007年發(fā)生公務(wù)用車被盜事件，當(dāng)年已及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，一直未能破案。該公司在楊廟鎮(zhèn)趙莊垃圾填埋場(chǎng)租用土地上自建了一間簡(jiǎn)易辦公房，該房屋由趙莊村于2018年因征地而拆除，現(xiàn)正在與趙莊村協(xié)調(diào)房屋拆除補(bǔ)償事宜。
三、保持政治定力，鞏固深化巡察整改成果
下一步，城控集團(tuán)黨委將堅(jiān)持目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，針對(duì)已整改完成的事項(xiàng)，認(rèn)真開展“回頭看”和不定期抽查，堅(jiān)決防止“回潮”和“反彈”；針對(duì)需要長(zhǎng)期持續(xù)整改的事項(xiàng)，持之以恒，盯緊看牢，抓緊抓實(shí)，持續(xù)跟蹤督辦，確保按期完成整改任務(wù)。
城控集團(tuán)黨委將把牢固樹立紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)作為重點(diǎn)，強(qiáng)化主體責(zé)任，按照全面從嚴(yán)治黨“主體責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”要求，自覺履行全面從嚴(yán)治黨領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、執(zhí)行者的職責(zé)。不斷加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、事前事中事后的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化干部職工日常教育監(jiān)督管理，進(jìn)一步嚴(yán)明紀(jì)律，加大違法違紀(jì)行為的警示與查處力度，真正做到單位內(nèi)部、系統(tǒng)上下務(wù)實(shí)高效廉潔，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
城控集團(tuán)黨委將進(jìn)一步聚焦聚力市委市政府決策部署，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。圍繞城市功能品質(zhì)提升，加快推進(jìn)在手重大項(xiàng)目建設(shè)，并積極承擔(dān)新的城建重大項(xiàng)目；強(qiáng)化資金要素保障，充分發(fā)揮融資優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓寬融資渠道，降低融資成本；圍繞公用企業(yè)服務(wù)，進(jìn)一步夯實(shí)供水、供氣、供熱、污水處理、市民卡保供基礎(chǔ)，提升服務(wù)效能；圍繞國(guó)有資產(chǎn)保值增值，堅(jiān)定不移深化改革，做強(qiáng)做優(yōu)主業(yè)，鼓勵(lì)市場(chǎng)化企業(yè)打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，努力把巡察整改成果體現(xiàn)在推動(dòng)全面工作、促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展上來(lái)，為“強(qiáng)富美高”新?lián)P州建設(shè)做出新的貢獻(xiàn)。
歡迎廣大干部職工群眾對(duì)中共揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨群工作部（紀(jì)檢監(jiān)察室）；聯(lián)系電話：0514-82987166；地址：揚(yáng)州市鹽阜西路11號(hào)；郵編：225002[信封請(qǐng)注明：對(duì)中共揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)巡察整改情況的意見建議]；電子郵箱：yzckdqb@126.com。
中共揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)
2020年01月20日
